中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年部门预算

 

一、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室概况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室(本级)主要职能:

1. 政协协商

2. 民主监督

3. 组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政

台州书画院主要职能:

画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训 书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级预算、下属台州书画院预算。

二、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年收支总预算3097.7万元。

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年收入预算3097.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3097.7万元，占100%。
　　（三）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年支出预算情况说明
　　中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年支出预算3097.7万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3097.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1822.38万元，占58.83%；日常公用支出327.32万元，占10.57%；项目支出948万元，占30.6%。

结转下年0万元。

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年财政拨款收支总预算3097.7万元。包括：一般公共预算拨款收入3097.7万元；支出包括：一般公共服务支出2536.69万元、教育支出39万元、社会保障和就业支出238.68万元、卫生健康支出97.29万元、住房保障支出186.04万元。

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款3097.7万元，比2019年执行数减少222.6万元，主要是考核奖预发。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出2536.69万元，占81.89%；教育支出39万元，占1.26%；社会保障和就业支出238.68万元，占7.71%；卫生健康支出97.29万元，占3.14%；住房保障支出186.04万元，占6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务1478.65万元，主要用于行政运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）事务20.00万元，主要用于提案协商、宣传工作经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）事务357.00万元，主要用于政协全会经费、专业工作经费等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）事务158.00万元，主要用于政协委员工作经费、调研工作经费、专委会工作经费、对外联络交流工作经费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）事务42.00万元，主要用于政协委员界别工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）事务149.03万元，主要用于事业运行支出。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务332.00万元，主要用于政协之友工作经费、老干部活动管理经费、政协文化建设工作经费支出、创作工作经费、收藏费用、同心苑维修改造等支出。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务39万元，主要用于政协委员培训经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务25.24万元，主要用于离退休人员的工资及日常公用等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务152.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务60.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务43.01万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费等。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务6.24万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务48.04万元，主要用于行政单位在职人员医疗补助费等。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务186.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

   （六）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年一般公共预算基本支出3097.7万元，其中：

人员经费1822.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费327.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况说明

    中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室2020年“三公”经费预算数为44.5万元，比2019年执行数增加26.49万元，增长147.08%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年执行数增长15万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020计划安排相关人员公务出国。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算29.5万元，比上年执行数增长63.8%。主要用于接待上级和外来单位调研考察人员等支出。增加主要原因是是接待上级和外来单位调研监督增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算318.23万元，比2019年预算减少9.69万元，下降2.95%，主要是行政人员比2019年少。

2.政府采购情况

2020年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室各单位政府采购预算总额93.5万元，其中：政府采购货物预算60.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）

    4.绩效目标设置情况

    2020年中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款948万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 附件1：2020年市政协市级部门预算公开.pdf