中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）2019年度部门决算

一、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）概况

（一）部门职责

本级主要职能

1.政治协商

2.民主监督

3.组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

书画院主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室本级决算、下属台州书画院决算。

纳入中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州书画院

二、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）2019年度部门决算公开表

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总表）

 三、中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,877.08万元，与2018年度相比，收、支总计各增加358.16万元，增长10.18%。主要原因是人员工资福利增加，社保公积金基数调整、新增书画院维修改造工程管理服务费项目等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,324.67万元；包括财政拨款收入3,320.32万元（其中，一般公共预算3,320.32万元，占收入合计99.87%；其他收入4.35万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,854.38万元，其中基本支出2,515.12万元，占65.25%；项目支出1,339.27万元，占34.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,849.24万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加362.21万元，增长10.39%。主要原因是人员工资福利增加，社保公积金基数调整、新增书画院维修改造工程管理服务费项目等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,844.78万元，占本年支出合计的99.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.61万元，增长13.91%。主要原因是人员工资福利增加，社保公积金基数调整、新增书画院维修改造工程管理服务费项目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,844.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,282.66万元，占85.38%；教育（类）支出43.72万元,占1.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.57万元,占0.48%；社会保障和就业（类）支出223.28万元,占5.81%；卫生健康（类）支出84.54万元,占2.20%；住房保障（类）支出192.02万元,占4.99%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3184.5万元，支出决算为3,844.78万元,完成年初预算的120.73%，主要原因是人员工资福利增加，社保公积金基数调整、新增书画院维修改造工程管理服务费项目等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1492.49万元，支出决算为1,870.82万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假等发放金额超出预算。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是提案协商、宣传工作经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为357万元，支出决算为353.46万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是政协全会等会议经费未使用完全。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为158万元，支出决算为123.20万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是专委会工作经费、调研工作经费等项目未使用完全。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为27万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的36.15%，决算数小于预算数的主要原因是政协委员界别工作经费未使用完全。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为126.24万元，支出决算为144.46万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利等支出提升。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为442万元，支出决算为749.55万元，完成年初预算的169.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增书画院维修改造工程管理服务费项目。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为39万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于预算数的主要原因是政协委员培训经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）     群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，决算数大于预算数的主要原因是文化发展专项经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）     未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费未使用完全。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为148.87万元，支出决算为138.34万元，完成年初预算的92.93%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.55万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员进出及职业年金调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）      行政事业单位医疗（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）        事业单位医疗（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）          公务员医疗补助（项）。年初预算为43.67万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）            住房公积金（项）。年初预算为192.75万元，支出决算为192.02万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,515.12万元，其中：

人员经费2,178.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费337.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57万元，支出决算为23.10万元，完成预算的40.53%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为23.10万元，占100.00%，与2018年度相比，增加1.85万元，增长8.7%，主要原因是接待来访者批次、人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止2019年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为37万元，支出决算为23.10万元，完成预算的62.43%。主要用于接待省政协、各县市区政协调研考察工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待83批次，累计1,302人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出23.10万元，主要用于接待省政协、各县市区政协调研考察工作。接待1,302人次，83批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对2019年度政协全会经费、专委会工作经费等19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1329.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室在2019年度部门决算中反映调研工作经费项目及政协委员工作经费项目的项目绩效自评结果。

调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分，自评结论为“好”。项目全年预算数为27万元，执行数为29.69万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：2019年调研工作效果好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

调研工作经费项目绩效自评表
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	调研工作	2019年	35	2019年	35
效益指标	调研工作效果	效果好	35	效果好	35
资金执行	执行率	100	30	98.96	29.69
合计 （100分）					99.69

     政协委员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分，自评结论为“好”。项目全年预算数为55万元，执行数为47.56万元，完成预算的86.47%。项目绩效目标完成情况：2019年政协委员工作效果好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政协委员工作经费项目绩效自评表
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	各县市区市政协委员履职活动、订报	9个县市区	20	9个县市区	20
	市政协委员工作	2019年	15	2019年	15
效益指标	政协委员工作效果	效果好	35	效果好	35
资金执行	执行率	100	30	86.47	25.94
合计 （100分）					95.94

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出327.88万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.01%，主要原因是人员进出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额528.79万元，其中：政府采购货物支出528.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额528.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省台州市委员会办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）     群众文化（项）：指

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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